In de kadernota 2026-2029 is het meerjarenperspectief 2026-2029 en de budgettaire ruimte geschetst op basis van de meicirculaire 2025. Aanvullend op de kadernota zijn een drietal besluiten genomen:
- het budget van € 30.000 behorende bij de verordening beeldbepalende bomen niet te schrappen;
- de voorgestelde besparing in 2027 op indexering op subsidies te schrappen;
- de budgetaanvraag verzilverlening te honoreren.
Het financiële effect hiervan is in onderstaande tabel weergegeven.
Bedragen x € 1 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Budget verordening beeldbepalende bomen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
Indexering subsidies | -275.000 | -275.000 | -275.000 | |
Budgetaanvraag verzilverlening | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
totaal | -42.000 | -317.000 | -317.000 | -317.000 |
De besluitvorming is verwerkt in de nu voorliggende programmabegroting. Bij de gebruikelijke doorrekening van de budgetten naar 2026 zijn er nog aanvullende mutaties verwerkt met een autonoom karakter. Ook is de ruimtebiedende maatregelen '1% verhoging OZB' geschrapt, zoals eerder is aangegeven.
Het effect van de doorrekening van de budgetten komt per saldo uit op een positieve ontwikkeling, die onder andere wordt veroorzaakt doordat de bijdrage aan de Fumo met afgerond € 84.000 lager kon worden opgenomen dan in de kadernota was voorzien.
De reeks loopt af naar afgerond € 10.000 negatief in 2029 vanwege het vervallen van een bijdrage dekkingsreserve kapitaallasten in dat jaar, die abusievelijk niet in de kadernota was verwerkt.
De jaarschijf 2026 sluit met een positief saldo van € 20.521. De bijgewerkte meerjarenraming geeft op hoofdlijnen hetzelfde beeld als in de kadernota, dat wil zeggen positieve saldi voor 20206, 2027 en 2028 en een negatieve uitkomst voor 2029.
In onderstaande tabel is e.e.a. cijfermatig uitgewerkt.
Bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Meerjarenperspectief Kadernota 2026-2029 | 0 | 2.700 | 736 | -977 |
Ruimtebieders niet gehonoreerd | -30 | -305 | -305 | -305 |
Extra structurele budgetaanvragen | -12 | -12 | -12 | -12 |
Startpunt voor de begroting 2026 | -42 | 2.383 | 419 | -1.294 |
Mutaties doorrekening begroting | 63 | 63 | 63 | -10 |
Bijgesteld meerjarenperspectief | 63 | 63 | 63 | -10 |
Nieuw meerjarenperspectief | 21 | 2.445 | 482 | -1.304 |
Bovenstaand meerjarenperspectief wordt in de volgende paragraaf uitgewerkt vanuit de invalshoek van het structureel begrotingsevenwicht.