Overzicht van geraamde incidentele lasten en baten
Het saldo aan incidentele baten en lasten in de exploitatie (exclusief reserves ) is afgerond € 3.520 miljoen. Deze incidentele mutaties worden onder de tabel per programma toegelicht.
Het saldo incidentele mutaties in de reserves is afgerond € 0,994 miljoen.
Deze incidentele mutaties in de reserves worden toegelicht in het overzicht van mutaties in de reserves.
Bedragen x € 1.000 | Begroting | Meerjarenraming | ||
|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Programma 1 Lasten | -45 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 2 Lasten | -90 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 3 Lasten | -832 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 4 Lasten | -159 | -93 | -93 | -93 |
Baten | 147 | 93 | 93 | 93 |
Programma 5 Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 6 Lasten | -302 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 7 Lasten | -927 | -144 | 0 | 0 |
Baten | 400 | 0 | 0 | 0 |
Programma 8 Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 9 Lasten | -2.294 | -970 | -936 | -220 |
Baten | 2.069 | 745 | 721 | 220 |
Alg.dekkm. Lasten | -535 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten en lasten | -2.568 | -369 | -215 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Bij/Af: incidentele mutaties in reserves | -994 | -831 | -985 | 0 |
Totaal saldo incidenteel (- is last) | -3.562 | -1.200 | -1.200 | 0 |
De incidentele lasten en baten per programma zijn:
Programma 1 Bestuur en Ondersteuning
Hier staan de budgetten geraamd voor het inwerkprogramma nieuwe raad 2026 € 20.000 en de procedure Kroonbenoeming burgemeester € 25.000. Beide onderdeel van de incidentele budgetaanvraag 2026-2029).
Programma 2 Veiligheid
Betreft de uitgaven voor de projectleider implementatie ondermijning en BIBOB € 90.000 (incidentele budgetaanvraag 2026-2029).
Programma 3 Verkeer, vervoer en Waterstaat
Hier staan de budgetten geraamd voor de schelpenpaden € 804.000 en de verkeerssituatie Berltsum - snelheidsremmer Wiersterdyk € 28.000. Beide onderdeel van de incidentele budgetaanvraag 2026-2029).
Programma 4 Economie
Onderdeel van dit programma zijn onder andere de mutaties grondexploitaties (bedrijventerreinen). De mutaties grondexploitatie zijn naar de aard van de raming incidenteel. Het totaal van de lasten en het totaal van de baten grondexploitatie is in het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen. Voor 2026 gaat het om € 146.711 aan baten en lasten. Voor 2027-2029 is het € 93.462.
Eveneens zijn hier geraamd de kosten Vitaal St Annaparochie van € 12.000 (incidentele budgetaanvraag 2024-2027).
Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie
Betreft de uitgaven voor de upgrade van de sportvelden Froubuurt (relatie structurele budgetaanvraag) € 302.000 (incidentele budgetaanvraag 2026-2029).
Programma 7 Sociaal Domein
In de begroting van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid zit een incidenteel budget voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Het gaat hier om incidentele uitgaven en ontvangsten van € 400.000. Per saldo budgetneutraal. Daarnaast zijn er budgetten opgenomen voor de subsidie coördinator huisvesting statushouders € 22.500, het veranderproces sociaal domein € 250.000, een accountmanager huisartsen € 50.000, het vervolgonderzoek lokale infrastructuur kwetsbare werkzoekenden € 60.000 en de subsidie NWC De Opstap 2026 en 2027 144,300 per jaar. Allemaal onderdeel van de incidentele budgetaanvragen 2026-2029.
Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing
Mutaties grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) zijn naar de aard van de raming incidenteel. Het totaal van de lasten en het totaal van de baten grondexploitatie is in het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen. De mutatie met de balanspost voorraden is onderdeel van de baten. Voor 2026 gaat het om € 1.543.587 aan baten en lasten. Voor 2027-2029 is het € 220.047.
Hier is ook de subsidiëring van de stichting Herstel dorpen en Bildtdijken opgenomen. Voor 2026 en 2027 gaat het om € 750.000 aan lasten en € 525.000 aan baten. Voor 2028 gaat het om € 715.800 aan lasten en € 501.060 aan baten. Het verschil wordt gedekt door een vrijval uit de bestemmingsreserve Ontwikkellijnen.
Algemene dekkingsmiddelen
Hier staan budgetten geraamd voor de toekomstbestendige begroting € 75.000, de toekomstbestendige financiële functie € 180.000, de aanpassing van de centrale hal van het gemeentehuis € 20.000, een budget voor Sels Oars € 20.000 en het organisatie ontwikkelprogramma € 240.000. Allemaal onderdeel van de incidentele budgetaanvraag 2026-2029.